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唐山市国土资源局2017年预算编制情况说明

时间:2017-04-17 作者:信息员

根据《预算法》和唐山市财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》(唐财预【201633号)文件精神,按照市财政局要求专项公用经费不能超过2016年预算的总体要求,结合近两年的实际支出情况,我局编制了2017年部门收支预算。具体情况说明如下:

一、2017年部门预算情况

因单位性质不同,我局部门预算按局机关(预算编码625002)、全额事业5户(预算编码625003)、两个中心(预算编码625004)、执法监察支队(预算编码625005)分别编制。

(一)2017年收入预算

2017年,预计非税收入6544万元,其中:

1、依据财政部、国家海洋局发财综(200710号、冀财综(200712号文件、河北省财政厅 河北省海洋局《关于加强海域使用金征收管理有关事项的通知》(冀财综[2007]66号),预计地方海域使用金收入为5000万元

2、依国务院240241242号文件、政部 国土资源部《关于探矿权采矿权有偿取得制度改革有关问题的补充通知》(财建[2008]22号),按探矿权采矿权评估值确定,预计探矿权、采矿权使用费收入为4万元、探矿权、采矿权价款收入1500万元

3、根据银行存款利率,依照历年情况,预计银行存款利息收入40万元

(二)2017年支出预算

支出预算包含人员经费支出、公用经费支出(包括正常公用支出和专项公用支出)、专项项目支出。总支出预算申报数13727.49万元,审核数为11401.23万元,审减金额2326.26万元。其中:

1、人员经费:申报金额为2167.43万元,审核金额为2163.15万元,审减4.28万元原因是:劳务派遣人员工资不能超上年预算数,故预算减少一人。

2、正常公用经费:申报金额为366.46万元,审核金额为365.16万元,审减1.3万元原因是:正常公用经费是由财政预算系统自动生成数据,在申报时此系统费用提取比例出现了错误,财政进行了比例修复。

3、专项公用经费:申报金额为1729.35万元,审核金额为1693.67万元,审减35.68万元。原因:一是因我局办公是中央空调,审减空调0.7万元;二是我局电脑、笔记本电脑和打印机已经超编,审减电脑5.85万元、笔记本电脑0.6万元、打印机1.8万元,共8.25万元。三是审减监测车一辆,金额15万元;四是审减专业书籍等办公费3万元;五是审减依法行政和机关标准化公务用车费5万元;六是审减预留经费3.73万元。

4、专项项目:申报9个项目,金额9464.25万元;审定为7个项目,金额为7179.25万元;审减金额2285万元。原因:一是海监基地项目审减2000万元,若实际支出不够可进行追加预算;二是土地利用总体规划调整完善(2015年省返还新增费)项目185万元,此项目由国库结余政府基金资金安排,不列入2017年预算(财政国库留存);三是审减唐山市蓝色海湾整治工程100万元,此项目由县级来做,市本级不安排此预算。

二、机关运行经费安排情况

2017年预算公用经费支出预算为2058.83万元,其中正常公用经费365.16万元,专项公用经费1693.67万元。汇总后办公费41.81万元,邮电费13.77万元,差旅费71.73万元,物业管理费70.75万元,维修(护)费99.27万元,公务车运行费67.6万元,公务交通补贴56.09万元,其他商品服务支出217万元(海洋突发事件应急监测90万元、海监船艇水、电、年检等费50万元、海监执法船船员伙食费及交通费19.98万元、地矿海测绘法律法规宣传费13万元、新农村建设帮扶经费10万元、地理信息、地质灾害调查防护经费10万元等),培训费39.82万元、公务接待费2.26万元、工会经费13.75万元、福利费14.03万元、其他10.82万元、水费6.5万元、电费71.5万元、取暖费60.5万元、会议费20.57万元、印刷费24万元、其他交通费400万元(主要是海监船运行费用,包括海监船用燃油、润滑油、保险、备件、物料、维修保养等费用)、委托业务费575.12万元(各处室开展业务工作委托费用)、专用材料费0.4万元、专项设备购置27万元、租赁费72.4万元、劳务费67.55万元、办公设备购置14.59万元。

三、国有资产占用情况

2016年末,资产总额为40709.36万元,其中:流动资产9643.31万元,固定资产22170.85万元,在建工程8382.61万元,无形资产66.68万元,其他资产445.91万元。

2017年预计新增固定资产41.59万元,新增在建工程6360万元。

 

 

                                               2017412

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